Возник такой вопрос.
Сотрудник был уволен 31.05.18, ему сразу же были рассчитана и выплачена зарплата и компенсация за неиспользованный отпуск - в тот же день, 31.05.18. НДФЛ (весь и с ЗП и с компенсации) был рассчитан 31.05.18. В "свод универсальный" НДФЛ выводится весь - и с ЗП и с компенсации с 01.05.18 по 31.05.18
Но! Сумма НДФЛ с компенсации в Свод отчислений и налогов с 01.05.18 по 31.05.18 не попадает, если по 30.06.18 - попадает.
Клиент согласен, что для 6-НДФЛ это налог уже июня (следующая дата после 31.05.18), но может можно сделать какую-то настройку непосредственно в "Своде..." - чтобы туда попадали данные именно бухгалтерского учета, а не налогового? Клиенты сверяют этот "Свод" именно с бухгалтерской программой, именно строго по месяцам. В бухгалтерии НДФЛ в проводках по счету 303.01 отражается сразу весь 31.05.18, без разделения на зарплату и компенсацию, очень неудобно выделять такие суммы "особенного" НДФЛ.
Или может что-то мы не доделали и можно сейчас увидеть то, что хочет клиент?
Сотрудник был уволен 31.05.18, ему сразу же были рассчитана и выплачена зарплата и компенсация за неиспользованный отпуск - в тот же день, 31.05.18. НДФЛ (весь и с ЗП и с компенсации) был рассчитан 31.05.18. В "свод универсальный" НДФЛ выводится весь - и с ЗП и с компенсации с 01.05.18 по 31.05.18
Но! Сумма НДФЛ с компенсации в Свод отчислений и налогов с 01.05.18 по 31.05.18 не попадает, если по 30.06.18 - попадает.
Клиент согласен, что для 6-НДФЛ это налог уже июня (следующая дата после 31.05.18), но может можно сделать какую-то настройку непосредственно в "Своде..." - чтобы туда попадали данные именно бухгалтерского учета, а не налогового? Клиенты сверяют этот "Свод" именно с бухгалтерской программой, именно строго по месяцам. В бухгалтерии НДФЛ в проводках по счету 303.01 отражается сразу весь 31.05.18, без разделения на зарплату и компенсацию, очень неудобно выделять такие суммы "особенного" НДФЛ.
Или может что-то мы не доделали и можно сейчас увидеть то, что хочет клиент?