Отражение НДФЛ за декабрь прошлого года при переходе с камин 2,0 на камин 5,0 - от : победа

Здравствуйте..
в январе 2018 года перешли с КАМИН 2,0. все данные выгрузили, сальдо входящее сошлось.
а где указан рассчитанный НДФЛ за декабрь 2017 года ??
при выплате зарплаты в январе 2018 за декабрь 2017 -документ выплата формируется skrinshoter.ru/s/290119/TVrZMO4P?a , но закладке ндфл -НДФЛ удержанный ничего не заполняется- пробовала ставить периоды и декабрь2017 полностью и период декабрь 2017- январь 2018.. результат один и тот же.. skrinshoter.ru/s/290119/uObG2Q5u?a
особо не обращали на это внимание, в 6 НДФЛ вручную добавили эти суммы во второй раздел..
Но тперь пришла пора сдачи 2НДФЛ- так вот в январе 2018 года не отражены выплаты отпусков и больничных, которые были начислены в декабре 2017 года, но выплачены в январе 2018, вместе с зарплатой..
конкретный пример : у сотрудника отпуск начислен в декабре 2017 skrinshoter.ru/s/290119/r8wKOX?a
в документе КАМИН 5,0 входящее сальдо- отразилась сумма 22441,57.. Эта же сумма в документе выплата skrinshoter.ru/s/290119/bv6mg4m3?a
но закладка НДФЛ не заполняется, как я уже говорила. Соответственно эти отпускные не попадают в 2НДФЛ за 2018 год ( в январь ) при их фактической выплате skrinshoter.ru/s/290119/0MwRY5Q8?a
в чем проблема ?? что мы сделали не так ??
вот эти 7612 рублей с отпускных и больничных видны в документе выплата , сформированном в январе 2018 в КАМИН 2,0 skrinshoter.ru/s/290119/iiZfqq?a.. а КАМИН 5,0 их не видит почему -то..

P/S выгрузку делали под контролем специалистов HOTLINE